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大伦初中“小微权力”清单(各部门)
2019-04-30 11:04:06
大伦初中 纪检监察室

大伦初中“小微权力”清单(总务处)

类别

项目

运行流程 

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位(人)

财权

食堂零星物品采购

由食堂司务长书面申请(填写固定表格,说明理由和要求)总务处初核,征求分管校长、校纪检意见,签署建议零星物品采购清单报总务处审核,总务处签署意见向分管校长报备总务处会同纪检进行市场询价在学校大门口(或公示栏)进行公示三日内无异议即按相关要求、价格招标或采购。

价格虚高,侵占学校财力和学生权益。

1.制定零星物品采购管理办法,挺立纪律和规矩;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

总务主任

分管校长

总务处

校长室

纪检组

财权

食堂食材线下招投标

由食堂司务长书面申请(填写固定表格,说明理由和要求)或据校餐惠招投标流标情况总务处初核,征求分管校长、校纪检意见,签署建议食材采购清单(包含流标食材)报总务处审核,总务处签署意见向分管校长报备总务处会同纪检进行市场询价(流标食材招标价不高于控制价)在学校大门口(或公示栏)进行公示三日内无异议即按相关要求、价格招标或采购。

价格虚高、质量稍次或质量差,侵占学生权益。

1.制定食堂食材采购管理办法,挺立纪律和规矩;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

总务主任

分管校长

总务处

校长室

纪检组

大伦初中“小微权力”清单(总务处)

 

类别

项目

运行流程 

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位(人)

财权

资产添置与保管

资产需求人或部门向总务处书面申请说明理由、资产数量品级及相关要求→总务处初步认定是否需要添置,并对需添置的资产进行分析归类整理,书面报告分管校长→分管校长视所需添置的资产数量品级,报校长审批或校长办公会研究决定→公示决定添置的资产→总务处根据所需添置的资产情况,按相关规定及流程实施添置采购→资产采购流程公示→按规定进行资产报备。

不按程序申请审核报备,随意添置资产,造成财力浪费

1.制定学校资产使用和添置管理办法,挺立纪律和规矩;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

总务处

校长室

财权

资产报备处理

对各科室部门现有资产登记造册,责任人签名确认→新添置资产报备,收集资产添置采购票据及相关资料复印件,核对资产各项参数→填写资产登记表、资产管理系统登记→资产保管或使用人核实签字

不按程序报备,造成造成流失

1.制定资产登记使用管理办法,定期登记核查,挺立纪律和规矩;

2.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

档案室、财务室、总务处

校长室

财权

维修及零工使用

总务处梳理近期需要维修的事务及需要使用零工的情况,填写书面表格报告分管校长→分管校长核准→分管校长会同校长协商或召开校长办公会研究确定→总务处根据校长们研究的结果付诸实施→总务处及时准确记载维修及零工使用情况→按规定和程序报支相关费用。

不按程序申请报备,随意维修或使用零工,造成经费浪费。

1、制定维修和零工使用管理办法,挺立纪律和规矩;

2.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

总务处

校长室

大伦初中“小微权力”清单(办公室)

类别

项目

运行流程 

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位(人)

事权

公务用车管理

相关职能部门或个人提出用车申请(填写用车申请单)办公室进行审核备案请示分管校长经同意后联系车辆签字完善用车申请单

人情托请,关系户,侵犯学校权益,违规使用公车或公车私用。

1.制定公务用车管理办法,挺立纪律和规矩;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

办公室

校长室

事权

广告宣传管理

相关部门提出书面申请→办公室备案→请示分管校长同意后→联系广告公司→进行广告宣传

人情托请,关系户,侵犯学校权益。

1.制定广告宣传管理办法,挺立纪律和规矩;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

办公室

校长室


大伦初中“小微权力”清单(教科室)

类别

项目

运行流程 

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位(人)

事权

校内竞赛的评审

教科室向全校发出竞赛评选通知→教科室→ 组织临时评委会初审→报分管校领导审核,签署意见→报纪检组审核→将评审结果在公示栏进行公示→三日无异议后组织上报。

人情拜托,人为调整,侵犯其他参与者权益。

1.制定教科室竞赛评选流程的管理办法;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

教科室

校长室

纪检组

大伦初中“小微权力”清单(政教处、团委)

类别

项目

运行流程 

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位(人)

人权

调整个别学生座位

学生及其家长书面申请(填写固定表格,说明理由和要求)或班主任出于班级管理需班主任初核,征求相关学生及其家长意见,签署建议调整意见或班主任填写“个别学生调整座位申请表”报年级组审核,年级组长签署意见向分管校长报备将调整座位名单和事由在班级公示栏进行公示日无异议后再行调整

人情托请,随意调整,侵犯其他学生权益。

1.制定班级学生座位调整管理办法,挺立纪律和规矩;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

班主任

年级组

校长室

人权

优秀学生表彰

根据学生综合素质评价方案推选要求,结合班级民主推荐表,班主任初核决定表彰学生名单→报送政教处,对报送名单进行复审向分管校长报备在校内公示栏进行公示→无异议后确定表彰名单

人情托请,不符合表彰要求

1.对照学生综合素质评价方案要求,做好对表彰学生审核工作;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

班主任

年级组

校长室

人权

家庭困难学生资格审查

家长书面申请,提供贫困理由相关证明料→政教处对报送名单进行初审向分管校长报备在校内公示栏进行公示→公示无异议后上报给教育局财务科报批

人情托请,不属于贫困补助对象

1.做好建档立卡等家庭经济困难学生资助情况核查工作,做到“应助尽助”;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

政教处

校长室

人权

优秀班主任表彰

根据班主任考核方案从自评和考评两方面进行评比→政教处对报送名单在校内公示栏进行公示→公示无异议后确定表彰名单

人情托请,不符合表彰要求

1. 对照班主任考核方案要求,做好对优秀班主任审核工作;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

政教处

校长室

人权

团员发展工作

团委召开新团员发展动员大会→学生向团委提出书面申请→团委对报送名单进行考察,并在校内公示栏进行公示→公示无异议后,举办入团仪式

人情托请,不属于发展对象

1.根据《中国共产主义青年团章程》要求,结合学校实际,制定《学生申请入团及发展程序》;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

团委

校长室

大伦初中“小微权力”清单(教导处)

类别

项目

运行流程 

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位(人)

人权

学籍

管理

新生入学:施教区内的学生及其家长携带户口簿、小学素质报告书、小学毕业证书到学校教务处审核登记(填写学籍申报固定表格),学校主管领导签字确认后上报区教育局招生办公室验核,验核合格后学校教务部门网上申报新生学籍。

休学:提供县级或县级以上医院的疾病证明,分管负责人审核后到教务处打印网上休学申请表(1份),在休学理由一栏处粘贴疾病证明,同时家长要签字确认,分管负责人签字,学校盖章后网上提交上级审批。

复学:提供原休学申请表申请复学,

到教务处打印网上复学申请(2份)确认复学班级和时间,家长签字,学校盖章后网上提交上级审批。

转出:家长提供转学申请材料,校长或分管负责人审批签字,由转入学校发起网上申请,并打印转学申请审批表、盖章后到转入学校教育主管部门审批盖章,网上确认,再到转出学校审批盖章,网上确认后再提交上级审批。

转入:家长提供转学申请材料(含身份证号),校长或分管负责人审批签字后,由转入学校发起网上申请,并打印省内转学申请审批表、盖章,再到转出学校审批盖章,网上确认,再到转出学校教育主管部门审批盖章,网上确认

人情托请,学籍造假,侵犯其他学生权益。

1.制定学校学籍管理办法和相应的规章制度;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

教务主任

教导处

纪检组

校长室

人权

教师课务分工

教工在学年初填写选岗意向书,由教务部门汇总后提交给校长室。教工分工分课由校长办公会议讨论决定并通过。通过后进行公示,教工若有特殊情况,则在公示期向学校提出书面申请并提交理由,交由学校讨论决定。公示期过后,一律不再更改,教务处负责安排课表课务。

人情请托,分工不均衡,侵犯其他教工权益

1.制定学校教工选岗办法和聘用管理制度办法和相应的规章制度;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

教务主任

教导处

纪检组

校长室

大伦初中“小微权力”清单(校长室、安全办)

 

类别

项目

运行流程 

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任主体

相关责任单位(人)

物权

购置安防设备

安全办向总务处申请购置安防设备→总务处初步认定是否需要添置,并书面报告分管校长→分管校长视所需添置设备的数量品级,报校长审批或校长办公会研究决定→总务处根据所需添置的资产情况,按相关规定及流程实施添置采购→安全办收到设备后签字确认

不按程序申请审核报备,随意添置资产,造成财力浪费

1.制定学校资产使用和添置管理办法,固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

2.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

安全办

分管副校长

人权

中层干部选拔

向全体教师发通知→有意向的教师参加竞聘→全体教师投票选出候选人→学校召开办公会研究决定→公示→无异议后确定

人情托请,不按程序报备

1对照学校中层干部选拔方案要求,固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

2.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

校长室

纪检组

校长室

纪检组

人权

评优

评先

根据评优评先方案推选要求,按照年度考核量化积分确定候选人名单→公布名单,接受监督→校评审小组不记名投票,选出优秀教师→在校内公示栏进行公示→无异议后确定表彰名单

人情托请,不符合表彰要求

1. 对照评优评先方案推选要求,做好对优秀教师审核工作;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

校长室

纪检组

校长室

纪检组

事权

绩效

考核

制定学校职称评定实施办法初稿,征求意见,修改完善→召开全校教师大会,确定绩效考核方案→教师个人进行总结和自评→学校考核组结合各职能部门提供的数据、记录,组织学生、家长、考核组等,采取多种方式,实施考核→在校内公示栏进行公示→无异议后确定

绩效考核方案执行有偏差,不够公开透明

1. 对照绩效考核方案要求,做考核工作;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

校长室

校长室

人权

职称

评定

制定学校职称评定实施办法初稿,征求意见,修改完善→教职工大会通过→符合条件的教师申报→学校职称评定小组根据实施办法评选→在校内公示栏进行公示→无异议后上报名单

办法执行有偏差,评选不够公开透明

1. 严格对照职称评定方案要求,做好评定工作;

2.固化权力运行流程,阳光操作,实行权力公开透明运行;

3.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

校长室

校长室

人权

教职工聘任

教师个人提出申请→在全校大会上公开竞聘→学校召开办公会审定

人情托请,聘任不够公开透明

1. 严格对照聘任方案要求,阳光操作,实行权力公开透明运行;

2.严格监督检查,违规必究,严肃处理。

校长室

校长室

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